待分发发票信息怎么填写，国贸单证中如果没给出发票的时间那我们应该要怎么填写

来源：整理时间：2022-10-13 19:40:08 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，国贸单证中如果没给出发票的时间那我们应该要怎么填写
2，发票分发怎么操作
3，发票分发失败显发票信息下载失败
4，联通电子发票的备注信息是怎么填写的
5，新领的发票怎么导入开票系统
6，外贸中的发票如何填写
7，新领的发票怎么导入开票系统
8，开增值税专用发票时为什么待分发发票信息一栏里是空的

1，国贸单证中如果没给出发票的时间那我们应该要怎么填写

一般只要比实际船期报关时间早基本没问题的不过注意要做到单单一致

国贸单证中如果没给出发票的时间那我们应该要怎么填写

2，发票分发怎么操作

发票分发操作具体如下：1、备好金税盘，用数据线连接电脑与金税盘，点击开票软件，登入开票系统；2、点击发票管理—发票领用管理，选择网上领用管理，选择领用发票；3、弹出一下界面，填写起止日期，点击手工下载；4、弹出一下界面，填发票代码，起始号码，发票张数，点击下载；5、回到主界面，点击发票领用管理，选择网上领用管理，选择领用票量查询；6、查询到发票信息，则分发成功；7、点击开票，就可以直接开具发票。《中华人民共和国发票管理办法》第二十八条开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。第二十九条开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

发票分发怎么操作

3，发票分发失败显发票信息下载失败

摘要您好!很高兴你选择使用百度问一问咨询项目!感谢你对我们的信任!在这里我携手广大的问一问，工作人员以及答主。对你表示由衷的感谢!!!对您提出的这个问题，我们系统已经为您分配到最专业的答主，他会对你提出的问题进行相关的解答，因为目前咨询人数较多，请您耐心等待一下。您的问题已收到，正在紧急为您整理答案，请不要着急哟,可能需要1-5分钟的时间为您搜索答案，请不要关闭对画框，不然可爱的小答将无法给您发送讯息咨询记录 · 回答于2021-11-16 发票分发失败,显发票信息下载失败您好!很高兴你选择使用百度问一问咨询项目!感谢你对我们的信任!在这里我携手广大的问一问，工作人员以及答主。对你表示由衷的感谢!!!对您提出的这个问题，我们系统已经为您分配到最专业的答主，他会对你提出的问题进行相关的解答，因为目前咨询人数较多，请您耐心等待一下。您的问题已收到，正在紧急为您整理答案，请不要着急哟,可能需要1-5分钟的时间为您搜索答案，请不要关闭对画框，不然可爱的小答将无法给您发送讯息纸票已经申领成功了。纸票已经申领成功了。一直分发不了是什么原因。一直分发不了是什么原因。稍等云票助手里面云票助手里面您好！小答很开心为您回答问题，您所咨询的问题答案是：您正常情况下，发票管理—发票领购管理—网络发票分发—查询—录入待分发发票信息—分发，就可读入。您这情况可能是系统问题，再重新下载试试。你看看你是否有纸质发票未确认的信息，若有确认纸质发票成功后再分发，大概率都是这个问题的。没有网络发票分发建议您给客服打电话咨询一下肯定是系统问题或者电脑缓存问题

发票分发失败显发票信息下载失败

4，联通电子发票的备注信息是怎么填写的

联通电子发票的备注信息可通过开票界面填写备注。操作方式如下：1、中国联通APP：服务-查询-电子发票；2、网厅：查询----基本业务查询----电子发票。温馨提示：上述回答以江苏省份为例，不同省份地市政策可能存在差异，以归属地政策为准。

可以在联通手机营业厅app-服务-查询-电子发票-发票信息管理里面可以添加电子发票信息，含有抬头，纳税人识别号，短信接收号码，电子发票接受邮箱等等。希望可以帮到你。

5，新领的发票怎么导入开票系统

【第一步】首先将税控盘连接到本机USB接口上，进入开票系统。【第二步】点击“发票管理/发票领购管理/网络发票分发”菜单项，弹出网络发票分发窗口，该窗口用于显示当前纳税人的网络发票及税控盘中可用发票库存信息。【第三步】点击 “查询”按钮，查出纳税人所有的未分发的及待分发的网络发票，同时查询税控盘中的发票库存信息。票状态说明：“未分发”表示该段票没有分发给任何盘；“分发中”表示该段票分发给了当前盘，但是没写盘成功，可以再次分发；【第四步】在上面的表格中单击想要分发的发票，然后在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数，不能超过剩余份数，分发份数不能为零；点击“分发”按钮进行分发操作；分发成功后会在下面的表格中（税控盘库存）显示新分发的发票；发票状态说明： “可开票”该段发票可以正常使用；“已写盘”说明该段票写盘成功了，但是写盘成功后和服务器交互失败，再网络状况好的情况下，点击“查询”按钮会将发票状态为“已写盘”的发票记录进行更新；更新成功后会变成“可开票”；

6，外贸中的发票如何填写

如果是同一品名/几种品名而只是型号,单价不同,就分开填写例明;如果品名很繁多(几十种上百种)建议你按HS编码和品名做归类,不然到了海关,海关也会要求你做归类报关,不然报关会有问题.你不归类品名超过二十种查的机会很大.这时你发票上显示归类的品名,数量,总值.不用附明细单了.单据问题要看具体要求(客户要求/查看海关监管条件),不可一概而论.有关单据会有合同,发票、箱单、报关单、外汇核销单，报关委托书,商检证(如需),产地证(如需),配额证(如需),许可证(如需),汇票(如需),提单等等.

1.需要填写货物名称和型号 .不能只填写总价.2.一般还有的单据就是提单.如果在进口时,已经作了出入境检验检疫.再运到北京,就不必做了.

品名、规格、单价不同的话，要分别填写。只写总价，往往会导致海关查货 --- 时间、费用都是货主承担。还不如在单据上多花点时间。与外贸有关的单据包括报关单据和银行单据。1、报关单据：发票、箱单、报关单、外汇核销单，报关委托书是必需的。有时候还需要主动许可证、被动许可证、商检放行单。2、银行单据时收钱用的。有汇票、提单、发票、箱单是必需的。有时还需要产地证、配额证书、寄单证明、发运通知等。外地的出入境检验检疫局签发的商检合格证无法直接在北京使用。应该出具商检换证凭单，在北京换商检放行单。海关只接受放行单。

都是可以的。首先要看是否外方有要求，如有要求按照要求就可以了；其次，是否信用证结算。如果是L/c方式，就按照其单据要求就可以了；再次，要看你的商品性质，外方政府是否有相关的要求。最后，一般出口要有：箱单、发票、质检证、原产地证、厂检单什么的。你有什么具体的问题，可以给我发信息。

首先要看是否外方有要求，如有要求按照要求就可以了；其次，是否信用证结算。如果是L/c方式，就按照其单据要求就可以了；再次，要看你的商品性质，外方政府是否有相关的要求。最后，一般出口要有：箱单、发票、质检证、原产地证、厂检单什么的。你有什么具体的问题，可以给我发信息。品名、规格、单价不同的话，要分别填写。只写总价，往往会导致海关查货 --- 时间、费用都是货主承担。还不如在单据上多花点时间。与外贸有关的单据包括报关单据和银行单据。 1、报关单据：发票、箱单、报关单、外汇核销单，报关委托书。有时候还需要主动许可证、被动许可证、商检放行单。 2、银行单据时收钱用的。有汇票、提单、发票、箱单。有时还需要产地证、配额证书、寄单证明、发运通知等。如果是同一品名/几种品名而只是型号,单价不同,就分开填写例明;如果品名很繁多(几十种上百种)建议你按HS编码和品名做归类,不然到了海关,海关也会要求你做归类报关,不然报关会有问题.你不归类品名超过二十种查的机会很大.这时你发票上显示归类的品名,数量,总值.不用附明细单了. 单据问题要看具体要求(客户要求/查看海关监管条件),不可一概而论.有关单据会有合同,发票、箱单、报关单、外汇核销单，报关委托书,商检证(如需),产地证(如需),配额证(如需),许可证(如需),汇票(如需),提单等等.

7，新领的发票怎么导入开票系统

新领用发票导入开票系统方法；将税控盘连接到本机USB接口上，进入开票系统。点击“发票管理／发票领购管理／网络发票分发”菜单项，弹出网络发票分发窗口，该窗口用于显示当前纳税人的网络发票及税控盘中可用发票库存信息。点击“查询”按钮，查出纳税人所有的未分发的及待分发的网络发票。同时查询税控盘中的发票库存信息。票状态说明：“未分发”表示该段票没有分发给任何盘；“分发中”表示该段票分发给了当前盘，但是没写盘成功，可以再次分发；在上面的表格中单击想要分发的发票，然后在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数。不能超过剩余份数，分发份数不能为零；点击“分发”按钮进行分发操作；分发成功后会在下面的表格中（税控盘库存）显示新分发的发票；更新成功后会变成“可开票”。《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十一条纳税人发生应税销售行为，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：（一）应税销售行为的购买方为消费者个人的；（二）发生应税销售行为适用免税规定的。

8，开增值税专用发票时为什么待分发发票信息一栏里是空的

你好，增值税专用发票认证后，还可以开红字发票冲红！相关法律：国税总局《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。